云浮市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

云浮市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

市五届人大一次会议文件（5）

云浮市2011年预算执行情况和

2012年预算草案的报告

——2012年1月8日在云浮市第五届人民代表大会

第一次会议上

云浮市财政局局长  梁锦波

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会作云浮市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年，在市委、市政府正确领导和科学谋划下，在上级财政部门关心指导下，在市人大、政协的监督支持下，全市各级财政部门始终坚持以科学发展观为统领，立足“十一五”发展基础，紧紧围绕“把握主题主线，建设幸福云浮”这一核心，坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”和集中财力办大事的理念，大力支持“十大幸福计划”和“十大发展工程”实施，大力推进法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政和阳光财政建设，有力保障了市委、市政府各项决策部署的贯彻落实，为我市加快建设全省农村改革发展试验区、循环经济和人居环境建设示范市、广东富庶文明大西关，保持经济社会发展良好局面作出了积极贡献。(注：以下2011年统计数据均为财政快报数)。

(一)全市预算执行情况。

2011年全市一般预算收入完成297982万元，比上年增收73547万元，增长32.77%（按可比口径，如不作说明，下同），税收返还和转移支付补助及省各项补助等转移性收入447735万元，转贷政府债券收入8517万元，调入资金6200万元，上年结余收入10777万元，财政总收入771211万元；全市一般预算支出完成737567万元，补助县及上解支出16448万元，增设预算周转金3878万元，调出资金2115万元，财政总支出760008万元。收支对比结余11203万元，全市财政预算实现了收支平衡，略有结余。  

(二)市级预算执行情况。

2011年市级一般预算收入完成78593万元，比上年增收  20957万元，增长36.36%，税收返还和转移支付补助及省各项补助收入76548万元，县（市、区）上划收入900万元，调入资金3475万元，上年结余1122万元，市级财政总收入159738万元；市级一般预算支出完成146540万元，补助县及上解支出11985万元，调出资金956万元，合计总支出159481万元。市级财政预算收支对比年终结余257万元，实现了预算平衡。

过去一年，全市各级财政部门按照市委、市政府的工作目标要求，坚持“依法理财、统筹兼顾、优化结构、突出重点”原则，加快形成有利于科学发展的财政机制，财政收入快速增长、支出保障有力，有力地支持了我市经济社会各项事业发展。我们主要抓了以下方面的工作：

1、突出加强财政收入征管，财政收入快速增长。2011年是新的分税制财政管理体制运行第一年，全市各级财政部门狠抓增收节支，挖掘增收潜力，全市财政运行呈现收入“增速加快、区域协调、结构较优”的特点。全市财政部门在市委、市政府的坚强领导和有关部门的积极配合下，通过开源节流，全市财政一般预算收入以32.77％的增长超额完成了市委、市政府年初计划增长25%的目标任务，在增收方面主要采取了以下几点工作措施：一是积极加强收入分析预测，密切关注财经形式变化，建立全面准确的税源信息数据库，把握组织收入的主动权。二是支持和配合税务部门进一步加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析研究，不断强化税收征管。三是进一步规范非税收入征收管理，严格将应纳入预算管理的非税收入全部足额纳入财政预算，坚持应征尽收，积极推进非税收入财、税、库、银横向联网建设，努力提高财政收入质量。