云浮市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告(4)
今年财政预算编排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的十七大、十七届六中全会、中央经济工作会议、省委十届十次全会、市第五次党代会精神,紧紧围绕“跨越赶超、科学崛起”目标,以建设幸福云浮为核心,继续调整和优化财政支出结构,严格控制一般性支出,提高资金使用绩效,切实保障市委、市政府推进科学发展各项决策部署和实施促进经济发展方式转变等政策支出的需要,促进我市经济社会各项事业全面发展。
今年以来,我市宏观经济呈现良好的运行态势,未来一段时期,我市财政收入将保持平稳较快增长趋势不变,但财政运行中减收增支因素较多,财政收支矛盾依然突出。收入方面,经济继续保持平稳发展将为财政收入增长打下基础。但由于国家抑制通胀,采取紧缩性货币政策,投资和消费意愿缩减,致使明年经济格局难以实现较快增长。随着国家限购房政策陆续出台,房地产虚高现象受到打压,促使投资性需求增长态势有所回落,将影响相关主体税种收入增长。同时,中央减轻企业和居民负担的结构性税费减免政策的减收影响还将延续,实施个人所得税改革、调整增值税和营业税起征点等因素将减少财政收入。支出方面,受我市收入总量少,基数低,保障重点项目建设和各项政策性、公共服务支出不断增多以及适逢还贷高峰期等因素影响,市级财政收支矛盾仍然突出,支出压力进一步加大。近年来,国家和省逐步减少和规范行政事业性收费,非税收入规模难以扩大,再加上2012年一次性收入不可持续等因素,2012年财政增收规模有限,增收节支工作必须常抓不懈。为此,我们必须认清形势,树立过紧日子的思想,必须严格按照收支平衡、量入为出、突出重点、厉行节约的预算编制原则,坚持统筹兼顾、增收节支的方针,继续保持政府公共投资力度,优化投资结构,加大经济社会发展重要环节的投入力度,继续从严控制一般性支出,推进节约型政府建设。根据市委、市政府的决策部署,按照2012年全市经济和社会发展计划,编制2012年地方财政预算。
(一)全市一般预算草案。2012年代编全市一般预算收入计划363538万元,增长22%,加上转移性收入288731万元,调入资金5150万元,上年结余收入11203万元,财政收入计划总计668622万元;2012年一般预算支出建议安排647007元,加上转移性支出9722万元,调出资金支出2418万元,增设预算周转金3901万元,财政支出计划总计663048万元,结余5574万元。
(二)市级一般预算草案。2012年市级一般预算收入计划95902万元,同比增收17309万元,增长22.02%,加上转移性收入13346万元、上年结余收入257万元,财政收入计划总计109505万元;一般预算支出建议安排103579万元,加上转移性支出4807万元,调出资金支出1119万元,财政支出计划总计109505万元。
(三)2012年市级财政重点支出保障和主要项目安排情况。2012年市级支出安排重点突出,加大了对社会保障、教育、医疗、科技、农业、宜居城市等投入。重点支出保障及主要项目安排情况如下:
1、大力支持“三农”和扶贫“双到”工作。安排“规划到户、责任到人”扶贫专项资金400万元;安排农村“两委”基层组织经费854万元。安排农村饮水安全配套资金64万元;安排农村居民住房统保保险经费71.14万元;安排农村安居工程危房改造资金330万元;安排水库移民、水库除险加固和水库移民后期扶持等项目经费86万元;安排农业土地开发资金226万元。
2、大力支持保障和改善民生。安排建设文化强市专项资金500万元。安排中专学校新校区项目贷款还本付息资金4336.50万元;安排农村免费义务教育经费市级配套808万元;安排农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制专项资金242万元;城镇免费义务教育经费市级配套69万元;中等职业学校国家助学金488.70万元。安排城乡养老保险配套资金5388万元;安排城乡居民基本医疗保险市级配套资金及工作经费2959万元;安排基层卫生机构经常性收支差额补助资金1000万元;新医改“九项”基本公共卫生服务配套经费482万元;新医改“六项”重大公共卫生项目实施经费50万元;安排云浮市农民工培训和技工教育实训基地建设项目贷款还款付息资金1530万元。